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索引号:717941891/2017-00696 类目名称: 财政预决算
发布机构:肇庆市旅游局 发布时间: 2017年01月24日
文 号:无 废止日期:

2017年肇庆市旅游局预算基本情况说明


一、部门基本情况

(一)机构设置和职能

以市旅游局作为本级预算单位,在市委、市政府的领导下,发挥自有的职能作用,做好全市旅游业发展、旅游资源整合开发、旅游市场营销拓展、旅游行业监督管理、旅游教育培训等行业管理的工作,促进全市旅游经济的发展壮大,同时保障市旅游局日常工作的正常运作。

(二)人员构成情况

市旅游局总编制的实有人数32人(其中属行政编制29人,行政机关事业编制4人)。离退休人员61人。

(三)2017年主要工作任务

2017年,我局将按照国家、省旅游局的工作要求,围绕市委市政府的工作部署,以全域旅游为抓手,构建“文明、有序、安全便利、效益”旅游环境。主动融入“互联网+”时代,继续打造“旅游+体育、+音乐、+传统民俗、+农业等”令旅游+精彩纷呈。加强旅游“外交”,提高肇庆旅游推介水平。打造旅游商品基地。推进旅游基础设施建设,增强旅游公共服务能力。积极开展招商引资,争取旅游项目落地。全力推进文明旅游,加强旅游人才队伍建设。

二、收入预算说明

2017年收入预算1827.75万元,均为一般预算拨款收入,其中:一、基本支出拨款997.75万元,二、项目支出拨款830万元,其中旅游发展资金(待分配指标)800万元。无政府性基金预算拨款。

我局2017年一般公共预算拨款1827.75万元,与2016年实际执行数1823.55万元,基本持平。

三、支出预算说明

2017年支出预算1827.75万元,其中:一、基本支出997.75万元,其中:在职人员经费546.23万元,包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房改革支出、公务员医疗补助;公用经费83.79万元,包括:办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费、其他商品和服务支出;对个人和家庭的补助费用367.73万元,属离、退休人员经费;二、项目支出830万元,其中:用于支付使用市国土资源局办公楼临时办公场所费用30万元,旅游发展资金专项用款800万元(按实际项目报批使用)。

2017年一般公共预算支出1827.75万元,与2016年实际执行1834.59万元,基本持平。

四、三公经费情况说明

肇庆市旅游局2017年三公经费预算11万元,其中:没有因公出国(境)费用;公务用车运行维护费8万元,其中公务用车购置费为0元,公务用车运行费8万元;公务接待费3万元;2017年三公经费预算与2016年实际执行数11万元,持平。

五、其他说明

(一)机关运行经费。

我局2017年机关运行经费财政拨款预算为1027.75万元(市旅游服务中心为我局下属公益三类,经费自筹的事业单位,不在机关运行经费的统计范围内),比2016年预算增加103.8万元,增加11.23%。

(二)2017年没有政府采购预算。

(三)没有专项转移支付项目。

(四)国有资产-固定资产是两台公务小轿车、办公设备。

(五)、预算绩效目标设置情况:2017年旅游发展资金项目支出绩效目标申报表已按规定申报,并已批复。2017年旅游发展资金项目预算比2016年预算减少200万元,是由市财政局统筹安排。

五、补充专业名词解释

1、财政拨款收入:指中央和地方财政当年拨付的资金。

2、其他收入:存款利息收入。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务(类)人力资源事务(款)军队转业干部安置(项)反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等。

5、一般公共服务(类)组织事务(款)其他文化支出(项)反映其他用于组织部门的事务支出。

6、文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)指中央文化企业国有资产监督管理领导小组办公室安排给改制文化单位用于文化产业发展的支出。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指财政部离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出,以及财政部驻各地财政监察专员办事处离退休人员的支出。

8、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、“三公经费”:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境内外)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿营费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出 。

14、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15、商业服务业等(类)旅游业管理与服务(款)行政运行(项)反映行政单位的基本支出;一般行政管理事务(项)反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出;旅游宣传(项)反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出 ,包括旅游宣传品制作及设备购置费等到;其他旅游业管理与服务(项)反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

16、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

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