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索引号:007141412/2013-00206 类目名称: 财政预决算
发布机构:市财政局 发布时间: 2013年03月12日
文 号:无 主 题 词:

肇庆市2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告

  ——2013年1月21日在肇庆市第十二届

  人民代表大会第三次会议上

  肇庆市财政局局长  江军洲

  各位代表:

  受市人民政府的委托,我向大会作肇庆市2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告,请予审议。

  一、2012年预算执行情况

  2012年,我市各级政府和财政部门在市委的正确领导下,在市人大、政协的监督、支持下,深入贯彻落实科学发展观,积极应对复杂严峻的经济形势和减税政策叠加等影响,狠抓增收节支,科学调度资金,实现了财政收入平稳增长,支出结构不断优化,基本完成了市十二届人大一次会议确定的预算任务, 有力地促进了经济社会各项事业的发展,财政在稳增长、调结构、促改革、惠民生中做出了积极贡献。

  (一)全市预算收支完成情况。

  2012年,全市地方公共财政预算收入(根据财政部《关于执行〈2012年政府收支分类科目〉的通知》的规定,原“一般预算收支”的表述统一改为“公共财政预算收支”)完成103.81亿元,为年度计划的97.87%,比上年增收11.58亿元,增长12.6%。全市地方公共财政预算支出(含省追加支出)完成176.62亿元,为年度计划的121.86%,比上年增长11.84%(详见附件一之表1、表3、表4、表6)。

  全市公共财政预算收入加上税收返还、省一次性及专项补助、调入资金和上年结余等,财政总收入实现187.14亿元;全市公共财政预算支出加上专项上解等支出,财政总支出实现181.52亿元。收支相抵后,滚存结余5.62亿元(其中专项结余5.2 亿元,净结余0.42亿元)。

  全市预算执行呈以下几个特点:一是收入增速保持平稳。在艰难形势下全年财政收入实现“U”型增长态势,收入总量继续排在全省第九位。二是收入质量有所提升。非税比例同比下降了1.95个百分点。三是财政支出保障有力。在保工资、保正常运作基础上,重点保障了民生事业发展、市委重大决策事项、以及人大政协议案提案的支出需要。但全市财政收支矛盾依然突出,部分地区非税收入比例仍然偏高,财政运作较为困难。

  (二)市本级预算收支完成情况。

  2012年,市本级地方公共财政预算收入完成25.89亿元,完成年度计划的87.67%,比上年增收0.88亿元,同比增长3.53%。市本级公共财政预算支出(含省追加支出)完成39.47亿元,为年度计划的115.8%,比上年增长1.93%。财政收入未能完成年度预算任务的主要原因是高新区出现财政减收。

  市本级公共财政预算收入加上税收返还、省一次性及专项补助、县上解收入、调入资金和上年结余等,财政总收入            48.72亿元;市本级公共财政预算支出加上专项上解等支出,财政总支出43.52亿元。收支相抵后,滚存结余5.2亿元(其中专项结余5.15亿元,净结余0.05亿元)。

  1.市直(城区)财政收支完成情况。

  2012年,市直(城区)地方公共财政预算收入完成16.28亿元,完成年度计划的100.16%,比上年增收1.9亿元,同比增长13.18%。公共财政预算支出(含省追加支出)完成27.1亿元,完成年度计划的126.84%,比年初预算增支5.74亿元(主要是上级追加的一次性和专项补助款形成的增支),比上年增支1.62亿元,增长6.37% (详见附件一之表2、表5)。

  市直(城区)公共财政预算收入加上税收返还、省一次性及专项补助、县上解收入、调入资金和上年结余等,财政总收入35.75亿元;市直(城区)公共财政预算支出加上专项上解、补助县等支出,财政总支出30.62亿元。收支相抵后,滚存结余5.13亿元(其中专项结余5.1亿元,净结余0.03亿元)。

  2.高新区财政收支完成情况。

  2012年,高新区地方公共财政预算收入完成9.6亿元,完成年度计划的72.37%,比上年减收1.01亿元,同比下降9.54%。公共财政预算支出(含省追加支出)完成12.36亿元,完成年度计划的97.22%,比上年下降6.61%。

  (三)完成预算任务采取的主要工作措施。

  1.多措并举稳增长。

  各级财政部门落实层级责任,积极增收挖潜,努力破解税收征管难题,有效遏止了上半年收入不断走低的态势,实现全年收入企稳回升。全年地方公共财政预算收入总量历史性突破百亿元,收入质量稳步提升,四个山区县非税比例平均下降6.1个百分点。

  2.支持转型促发展。

  各级财政多渠道筹集资金23.2亿元,从支持新型工业化、“一区多园”建设、招商引资、重大项目带动、高新技术和新型产业发展、外贸进出口工作、扩大内需和拉动消费等八个方面,促进经济转型升级,为实施“两区引领两化”战略提供财力支持。共争取中央投资项目273个,总投资16亿元,已完成投资5.89亿元,带动信贷资金、企业资金和社会资本投入1.96亿元。

  3.集中财力惠民生。

  认真执行厉行节约的若干规定,严控新增支出,集中财力推进民生事业发展。全市十一类民生支出119.25亿元,同比增长17.5%,高于公共财政预算支出增幅5.66个百分点,占地方公共财政预算支出的67.52%,比上年提升了3.25个百分点。省政府十件民生实事投入30.71亿元,完成年初计划的266.28 %,支出完成情况位居全省前列。市政府十件惠民实事投入6.97亿元。

  4.优化支出显均等。

  牵头制定了《肇庆市推进基本公共服务均等化综合改革工作方案(2012-2014年)》,优化支出结构凸现均等惠民。投入教育41.84亿元。全市55万名中小学生全部享受免交学杂费政策,建立校舍维修改造长效机制,有力推进创建教育强市工作。投入17亿元深化医药卫生改革提升公共医疗卫生服务水平。新农合和城镇居民医保政府补助标准由每人每年200元提高到240元,人均基本公共卫生服务经费标准由15元提高到25元,重大疾病患者医疗救助标准由6,000元提高到2万元,救助病种由13种增加到18种。投入2.74亿元建设文化强市。完成了市图书馆主体建设工程,启动了市博物馆建设前期工作。加大对“农家书屋”建设,农村电影放影等文化惠民工程的支持力度,完成583个盲点自然村广播电视村村通工程。投入7.06亿元推进公共交通建设和服务。完成国省道建设45.25公里,完成农村公路建设360公里,累计完成1135个村客运服务均等化。投入4.34亿元完善城乡居民社会保障体系。对城乡居民参加新型养老保障缴费人每人每年补助30元(其中市补10元),对领取养老金的每人每月补助55元(其中市补6.875元)。落实五保供养政策,提高五保供养标准,至2012年底,全市五保供养标准不低于当地上年度农村居民人均纯收入的60%。安排价格调节基金935万元补助全市113家平价商店。向低收入群众发放临时价格补贴4,097万元。投入7,652万元落实国家、省、市的各项就业补助政策。投入3.03亿元保障住房建设。支持开工建设各类保障住房3,363套,全面完成9,693户农村低收入住房困难户住房改造。

  5、落实政策兴“三农”。

  投入水利项目建设资金3.64亿元,全面加强水利基础设施建设。投入6,228万元推进“一事一议”筹资筹劳工作,引导村民开展农村公益项目建设。投入生态公益林项目资金6,801万元,推进生态建设。落实良种补贴、种粮直补、农机具购置补贴、农资综合补贴、能繁母猪饲养补贴等涉农政策,直接补贴到农民个人资金2.99亿元。投入8,122万元全力支持“规划到户责任到人”工作。

  6、创新思路推改革。

  改革完善后的市与端州区、高新区新的财政管理体制顺利实施。省直管县财政改革试点工作有序推进。营业税改征增值税改革试点工作按时成功启动。部门预算改革工作继续深化,财政科学化精细化管理水平不断提升。全市832个预算单位全部纳入国库集中支付改革,县级非税收入管理系统建设全面完成。政府采购制度和财政投资评审制度不断强化,全市实行招标采购项目7,653个,节约采购资金2.18亿元,节约率7.64%。全市财政投资评审项目4470个,核减金额7.7亿元,核减率10.16%。

  7、强化队伍提效率。

  努力提升财政系统领导班子执行力和号召力,健全公文办理制度,简化办事流程,提升工作效率。积极推进廉政风险防控试点工作,强化基层财政干部业务培训,认真办理人大议案和政协提案,自觉接受人大、政协、审计和社会公众监督。积极推动财政预决算信息公开、网络问政工作,阳光财政建设取得新进展。

  各位代表,在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前我市财政工作仍然存在着财源基础不够稳固,收入质量亟待提高等问题。对此,我们要在今后工作中进一步采取措施加以解决。

  二、2013年预算草案

  (一)2013年面临的形势及预算编制指导思想。

  2013年的财政工作充满机遇和挑战。中央经济工作会议提出稳中求进的经济工作总基调,推进城镇化发展,实施积极财政政策和稳健货币政策,有利于支持实体经济发展,扩大国内需求,保证经济增长。我市全面落实“两区引领两化”战略,肇庆新区、广佛肇经济合作区和粤桂合作试验区的建设发展,“六个一批”项目成效陆续体现,广佛肇高速、肇花高速、阅江大桥、城际轻轨等基建项目加快推进,国电电力、奥联(肇庆)玻璃等一大批重点工业项目投产达产和增资扩产,为财政增收奠定较好的基础。但由于世界经济形势复杂多变,低速增长态势将持续,国家继续实施房地产调控和结构性减税政策,都将加大财政增收的难度。我市地方政府债务进入还本付息高峰期,推进城市基础设施建设、民生事业发展和基本公共服务均等化,需要财政不断加大投入。各级财政面临较大的增支压力,财政收支矛盾将进一步加剧。

  2013年我市预算编制指导思想是:全面贯彻党的十八大、中央经济工作会议、省第十一次党代会、市第十一次党代会和市委十一届二次全会的精神,坚持服务大局,统筹兼顾,继续实施积极的财政政策;财政收入的编制立足于宏观环境、立足于我市实际、立足于经济发展,力求“积极、稳妥”;财政支出的编排坚持厉行节约、量财办事,突出绩效,严控“三公”经费,促进基本公共服务均等化;充分发挥财政职能,为推动经济转型升级和加快发展,全面实施“两区引领两化”战略提供财力保障。

  (二)2013年预算草案。

  根据上述指导思想和2013年全市国民经济和社会发展计划的要求,按照积极稳妥和统筹兼顾的原则,拟代编2013年全市财政收支计划和编制市本级财政预算草案如下:

  1.全市财政收支计划。

  2013年,全市地方公共财政预算收入计划安排1,193,800万元,比去年快报完成数1,038,087万元增收155,713万元,增长15%。全市地方公共财政预算收入加上中央和省税收返还、上年结余等收入,减去各项上解款项、年终结余等,全市可安排支出为1,647,105万元。根据量入为出、收支平衡的原则,2013年全市地方公共财政预算支出计划安排1,561,515万元,比2012年增长12.3%。其中教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、环境保护、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、地震灾后恢复重建、住房保障和粮油物资储备11大类民生支出计划安排102.6亿元,占公共财政预算支出的65.71 %,比上年预算提高2个百分点。

  2.市本级公共财政预算草案。

  2013年,市本级地方公共财政预算收入计划安排294,124万元,比去年快报完成数(化可比口径)256,037万元增收38,087万元,增长14.88%。公共财政预算收入加上中央和省税收返还、上年结余等收入,市本级总收入为390,631万元,减去各项上解款项、年终结余等,2013年市本级公共财政预算支出计划安排314,660万元(其中安排预备费6,200万元),比上年增长11.14%。

  (1)市直(城区)公共财政预算草案。

  2013年市直(城区)地方公共财政预算收入计划安排180,795万元,比去年快报完成数(化可比口径)159,996万元增收20,799万元,增长13%(其中,增值税收入14,815万元,比上年增长13.7%,营业税收入39,649万元,比上年增长11.5%)。

  公共财政预算收入加上预计中央、省税收返还及补助55,432万元,下级上解收入25,467万元,调入资金9,555万元,上年净结余300万元,总收入为271,549万元。减除上解中央、省等支出8,625万元、补助县区支出25,199万元、地方政府债券还本8,802万元、年终安排净结余280万元,市直(城区)公共财政预算支出计划安排228,643万元(其中安排预备费5,000万元),比上年增加24,538万元,增长12.02 %。主要支出安排如下:

  ——科学技术支出5,250万元。其中,高新技术产业和战略新兴产业发展资金1,000万元、科技中小型企业技术创新专项资金500万元、企业工程研发中心资助资金400万元、促进民营经济发展专项资金800万元、促进中小企业发展专项资金500万元,人才发展专项资金500万元,产学研专项资金200万元、科技贷款贴息200万元、专利专项资金100万元、“高新区技术创新工程”资金100万元。

  ——农林水事务支出14,268万元。其中,农村基层组织经费保障资金2,186万元、扶贫资金1,000万元、畜牧生产发展专项资金500万元、鼎湖周边纯松林生态改造工程配套资金400万元、政策性森林保险补贴资金286万元、社会主义新农村示范点建设资金300万元、农业产业化资金300万元、农业发展专项资金320万元,“一事一议”农村公益项目财政奖补资金500万元、政策性水稻种植保险市补助188万元、农民种粮直补资金150万元、农村沼气工程建设经费90万元、农业机械化发展72万元。

  ——教育支出32,100万元。其中,中职中技农村学生以及涉农专业学生免学费补助资金5,157万元、农村和城镇免费义务教育补助资金2,835万元、建设教育强市资金2,000万元、肇庆学院设备购置和贴息500万元、肇庆学院“申硕”及更名为大学经费500万元,肇中新疆班经费397万元、师资培训资金300万元、农村义务学校校舍维修改造资金211万元、市教育资源中心建设资金80万元。

  ——社会保障和就业支出27,450万元。其中,补充市直养老基金1,500万元,城镇居民社会养老保险和基本医疗保险补助资金945万元、企业军转干部解困经费1089万元、提高市直企业部分早期退休人员养老待遇144万元、城区居民最低生活保障线及医疗补差160万元、市直国有破产转制企业退休人员和社会退休人员退管经费228万元、下岗失业人员贷款担保及贴息80万元、对农民工的就业服务支出50万元、困难企业退休人员参加城镇基本医疗保险财政补助59万元。

  ——医疗卫生支出16,862万元。其中,农村合作医疗补助资金6,332万元、基本公共卫生服务市配套2,222万元、基层医疗卫生机构经常性收支差额补助经费1,375万元、乡镇卫生院“医者有其居工程”建设试点专项资金240万元、创建卫生村镇补助资金160万元。

  ——文化体育与传媒支出4,250万元。其中,文化产业专项资金1,000万元、文物保护专项资金300万元、山区文化基础设施建设经费160万元、文艺精品创作和奖励资金100万元、创建全国文明城市及巩固广东省文明城市成果经费200万元、图书馆新馆运维经费140万元、加入中国志愿服务基金会活动经费100万元、肇庆市对外文化交流资金30万元。

  ——公共安全支出25,900万元。主要用于公检法司部门运作、建设和购置装备等支出。

  ——住房保障支出8,800万元。其中保障性住房建设资金 330万元。

  ——城乡社区事务支出12,350万元。主要用于端州城区规划、住房与城乡建设管理、环卫保洁、道路维修、路灯维护、园林绿化、城市监管,以及水利建设等支出。

  ——交通运输支出23,300万元。主要用于全市国、省道公路及县乡公路日常养护、县乡公路大中修、水毁修复、新(改)建农村公路等方面支出。

  (2)高新区公共财政预算草案。

  2013年高新区地方公共财政预算收入计划安排113,329万元,比去年快报完成数增收17,288万元,增长18%。高新区公共财政预算收入加上预计中央、省税收返还、上级其他补助收入及上年结余,总收入为119,082万元。减除上解上级收入及年终安排结余等,高新区公共财政预算支出计划安排86,017万元(其中安排预备费1,200万元),比上年增长8.87%。

  3.市本级政府性基金预算草案。

  按照财政部《2013年政府预算收支科目》的规定,2013年我市市本级政府性基金预算的编制范围包括16项:散装水泥专项资金、新型墙体材料专项基金、港口建设费、文化事业建设费、地方教育附加费、育林基金、森林植被恢复费、地方水利建设基金、残疾人就业保障金、政府住房基金、城市公用事业附加、农业土地开发资金、国有土地使用权出让收入、城市基础设施配套费、福利彩票公益金和体育彩票公益金。

  按照上述所列基金范围,2013年市本级政府性基金收入计划安排160,144万元,比2012年预算数增加31,303万元,增幅为24.3%;2013年支出安排160,144万元,收支平衡(详见附件二)。

  (1)市直(城区)政府性基金预算草案。

  2013年市直(城区)政府性基金收入计划安排98,212万元,比2012年预算数增加34,125万元,增幅为53.2%;2013年支出安排98,212万元,收支平衡。

  (2)高新区政府性基金预算草案。

  2013年高新区政府性基金收入计划安排61,932万元,比2012年预算数减少2,822万元(其中地方水利建设基金收入预算数比2012年预算数减少2,000万元),减幅为4.4%。2013年支出安排61,932万元,收支平衡。

  4.市本级部门预算草案。

  2013年市本级部门预算由147个单位组成,其中一般预算拨款11.98亿元(详见附件三)。

  三、完成预算计划的措施

  (一)加大促产培财力度,要在反哺经济发展上寻求新突破。坚持“培财为先”的理财思路,扶持企业发展,筑牢财税根基。充分发挥财政政策和资金的杠杆作用和带动效应,多渠道筹集资金,创优扶大做强。全力支持企业自主创新、培育发展战略性新兴产业,实现经济转型升级;全力支持重大项目建设,完善工业园区基础设施建设,加快推进新型工业化及城市化进程;全力支持融资平台建设,加大对中小企业的扶持力度,释放民营企业发展活力。

  (二)加大增收节支力度,要在保障和改善民生方面有新作为。继续强化收入组织的多项机制,努力实现没有水分的财政收入增长,提升收入增长后劲。加强支出管理,勤俭节约办实事,优化支出结构确保省政府十件民生实事和市政府十件惠民实事落到实处。继续加大“三农”、文化、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房建设、农村公路和城市公交建设的投入。全面实现中职中技农村户口学生免学费,从2013年起连续三年每年新增安排800多万元使义务教育学校生均公用经费标准三年翻一番,将“新农合”参合农民财政补助标准由240元提高到280元。

  (三)加大改革创新力度,要在财政精细化管理上体现新水平。研究制定市与肇庆新区的财政管理体制。推进基本公共服务均等化和珠三角地区基本公共服务一体化工作。认真落实好县以下政权基本财力保障机制,推进省直管县财政改革工作。深化财政支出管理改革,大力推行绩效预算和财政支出绩效评价工作,按照依法、科学、民主理财的要求,充分运用信息化技术手段,加快形成管理制度规范、管理手段科学、监督问效透明的财政支出管理机制,不断提高财政管理水平。

  (四)加大队伍建设力度,要在打造富有战斗力的财政队伍上迈出新步伐。切实以十八大精神武装头脑、指导实践、凝聚合力,继续推进学习型、服务型、创新型机关建设,加大干部教育培训力度和财政调研工作力度。全力推进财政系统机关效能建设,围绕更加科学、高效的目标,简化行政审批流程,提高工作质效,不断提升财政服务于肇庆经济社会发展的工作水平。

  各位代表,2013年的预算任务艰巨而富有挑战。我们将在市委的坚强领导下,在市人大、政协的监督、支持下,开拓创新,奋发有为,全力以赴抓好各项财政工作,努力为把肇庆建设成为能够代表珠三角科学发展成果的城市做出新的更大贡献!